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南昌市侨联2018年度综合项目
文章来源:   发布时间:2019/4/30   点击数:2568
 

南昌市财政局:

为深入贯彻落实《预算法》文件精神,根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发20138号)、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发20148号)、《市财政局关于开展2018年市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办【20197号)等文件要求,结合市侨联实际情况,我们通过资料审阅、账务核实等必要的评价程序,从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行了综合评价。现将2018年度侨联事务项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景、目的:市侨联完成春节走访,招商引资,侨联培训及文协会成立,完成当年市政府、市委制定的计划与目标。

2.项目内容、执行标准和实施期限:侨联事务项目包括3个项目:一个是春节走访慰问项目15万元,一个是招商引资项目15万元。一个是市侨联培训40万及文协会成立40万,三个共110万。第一个《关于拔付春节走访的请示》是洪府厅抄字【201858号抄告的。第二个《招商引资专项》是洪财厅抄字【2018250号抄告的,第三个《侨联培训费及侨联文协会成立》是洪府厅抄字【201869号抄号的。均有文件依据。每一个是上半年拔付并完成,第二项是上半年拔付,全年完成。第三项是下半年拔付并完成。

3.资金使用情况、管理情况:成立了侨联综合项目领导小组,陈铭任组长,罗丽霞、尚飞、万云任成员。资金制定年初预算、年中实施、年末考核的资金使用情况。合理使用资金,加强资金使用的监控。

(二)项目绩效目标

1.项目预期总目标:

侨联事务发展项目主要目标在于春节走访,招商引资、侨联干部培训班经费,

2.项目预期阶段性目标:

 (1)春节走访慰问项目:我会在春节期间对部分生活困难的归侨侨眷家庭和侨界知名人士进行走访慰问。经市财政局审核同意,拟拨付我会走访慰问项目经费15万元。具体安排如下:1.市侨联走访190户,每户600元,共114000元;2.举行部分侨资企业家、海归代表、归侨侨眷等100人参加的春节座谈会,共36000元。

 2)招商引资项目。主要是用于海内外客商的联谊交流,国内客商的联系牵线,为我市招商引资工作搭建起一个重要的平台。

(3)市侨联文协会成立及侨联培训业务。举办成立大会,文协会会员分为音乐类、舞蹈类、摄影类、文玩字画类,共四大门类。会员举行各项活动,每年完成市政府、市侨联的各项联谊交流任务。省市领导参加大会,侨界代表200名。市侨联培训项目:培训学员200名,培训分为两期,一期在江西干部交通学院,培训侨联各县区干部、青委会、法顾委委员。二期在浙江大学,培训市侨联侨联主席、侨商会委员会员、文协会委员。

3.项目预期目标完成情况:

1)目标完成:春节走访慰问项目全部完成,走访慰问了贫困归侨侨眷家庭,和部分侨企。招商项目全年接待80余名商客,省市领导会见了重点客商,为宣传南昌,投资南昌,发挥了重要作用。市侨联文协会成立。举办成立大会,文协会会员分为音乐类、舞蹈类、摄影类、文玩字画类,共四大门类。会员举行各项活动,每年完成市政府、市侨联的各项联谊交流任务。培训项目

(4)培训学员200名,培训分为两期,一期在江西干部交通学院,培训侨联各县区干部、青委会、法顾委委员。二期在浙江大学,培训市侨联侨联主席、侨商会委员会员、文协会委员。

2)项目完成:《关于拔付春节走访的请示》是洪府厅抄字【201858号抄告的。《招商引资专项》是洪财厅抄字【2018250号抄告的,《市侨联培训、文协会成立》是洪府厅抄字【201869号抄号的。共75

市侨联对2018年度侨联事务项目工作做了统筹安排,统一部署。项目资金中涉及设备、物资采购或购买服务的,按照政府采购法及相关规定执行。市侨联采取严格考核方式,定期对侨联事务发展项目资金使用情况进行绩效评价,促进全市侨联事务发展项目工作的开展。

3)资金进度情况表

项目

上半年

拔付资金

实际支出

下半年

拔付资金

实际支出

结余金额

春节走访慰问

15

15

 

 

 

招商引资

15

15

 

 

 

市侨联培训、文协会成立

 

 

80

80

 

合计

110

 

 

 

 

 

、绩效评价工作情况

 ()绩效评价目的

通过绩效评价,掌握2018年侨联事务项目资金使用情况,总结项目资金管理的经验,及时发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高侨联事务发展项目资金的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

()绩效评价依据

1.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2. 《预算法》和《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》

()绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

1、原则

1)科学规范原则

注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则

遵循客观、公正的原则,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

3)绩效相关原则

针对具体支出及其项目绩效进行,以保证评价结果清晰反映支出和项目绩效之间的紧密对应关系。

2依据、评价指标体系、评价方法

1)计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的指标。

2)行业标准:参照国家和本市公布的相关行业评价标准。

3)历史标准:同类指标采用历史数据制定的评价标准。

4)其他标准:经财政部门确认的其他标准。

 ()绩效评价过程

1.前期准备

市侨联制定绩效评价工作实施方案,制定各项目资金基数数据表,细化项目资金绩效评价指标,向各项目单位下发开展本项目绩效评价工作的通知。

2.组织实施

(1)项目单位自评

项目单位按照绩效评价通知的要求进行自评,向绩效评价工作小组提交基础数据表和相关资料信息。

(2)绩效评价小组审核

绩效评价工作小组,组长陈铭,成员罗丽霞通过对单位提交的资料查证复核并进行综合分析,对需要修改的地方通知项目单位及时修改完善。

(3) 现场评价

通过采取座谈的方式听取情况汇报,核查资金使用的有关账目,实地察看情况,采集绩效评价的相关数据。现场抽查审核评价的项目数量和金额均按不低于项目总量的30%的原则,随机抽查确定。

4)汇总分析,撰写评价报告

根据审核后的各项目承担单位报送的基础数据表和项目绩效报告,以及现场抽查的项目评价、评分情况,对基础数据进行汇总和综合分析,形成绩效评价报告。

绩效评价指标分析情况

一年来,市侨联开展了一系列的培训、侨领南昌行综合的活动,取得了良好的绩效成果。

(一)   项目投入指标

1.        项目立项规范性指标情况分析

春节走访慰问15万,招商引资是15万,市侨联培训40万、文协会成立40万。从人员费用、场地费用、车辆费用、住宿费用、资料费用等综合计算的。

2.            项目资金执行率指标情况分析

春节走访慰问15万,招商引资项目到位是15万,市侨联培训40万、文协会成立大会是40万。

3.            项目资金实际支出情况分析:

  春节走访慰问15万,招商引资项目到位是15万,市侨联培训40万、文协会成立大会是40万。结余为0

2018春节走访慰问项目:15

序号

名称

金额

剩余

1

办公费

2600

 

2

走访慰问

147400

 

 

合计

150000

0

 

2018招商引资项目:15

序号

名称

金额

剩余

1

因公出国、差旅

67137.8

 

2

招商办公(办公、印刷、邮电等

16377.3

 

3

公务接待 、培训、交通等

66484.9

 

4

合计

150000

0

 

          2018市侨联培训、文协会成立80

序号

名称

金额

剩余

1

会务费(会场、住宿、演出、接待等)

387290

 

2

其他支出(车辆、宣传画册等)

412710

 

3

合计

800000

0

 

4.        项目资金管理情况分析

     包括项目资金申请,设立是否规范,所提交资金材料符合要求。资金落实中,预算资金执行率达到90%以上。进行有效的财务监控,实行健全的财务管理制度,进行财务监督检查。产出成本不能超过拔款数。项目将产生良好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。我会建立了有效良好的财务监控制度,对各项目进行资金管理。

(二)项目过程指标情况分析

1.项目组织情况分析:项目都是经过市组织部、市财政局组织实施的。成立了活动领导,分为了事前预算、事中监控、事后验收等多项分析 .

我会没有项目招标情况,调整情况。但我会购买设备都是政府采购程序,有完成验收程序。

2.项目管理情况分析

有项目管理制度、日常检查监督管理制度。由组长、戌员负责实施,实施情况良好,

(三)项目产出指标:

    项目绩效情况分析 :分为项目产出数量分析、项目产出质量分析 、项目产出时效分析、项目产出成本分析四大块。

1.分为产出数量 :走访归侨50户,邀请客商来南昌10家以上;培训学员200人以上;邀请200名代表参加侨联文协会成立大会。

2.完成质量:走访慰问,各县区选报最贫困家庭50户,走访改变贫困家庭的生活。提高了生活质量;招商活动,招商达成一件30万资金项目(3分);市侨联培训、文协会成立,完成大会各项议程,表彰先进6个。目标完成质量优秀得3分,良好得2分,合格得1分。

3.完成时效:走访于20184月完成。邀请客商全年。市侨联培训、文协会成立会于2018年下半年,

4.完成成本:走访15万得1分,每差5万扣1;邀请客商15万得1分,每差5万扣1;市侨联培训40万、文协会成立40万,走访、邀请客商每差10万扣1分,市侨联培训及文协会成立每差20万扣1分。

(四)项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析

1.分为经济效益:招商达成一件30万资金项目。每差10万扣1分,扣完为止。

2.社会效益:侨心共建活动。长年资助失学女童8户,从小学至大学阶段,每年800元美金。向贫困户捐赠衣物、家电等。得8分,每少扶一户扣1分,扣完为止。生态效益:节能环保制度建立健全 。建立健全节能环保制度,确保持扶贫开发过程中保护生态环境得5分,未完成得0分。

3.可持续影响:侨界建言献策。侨界对经济发展、铺路架桥、社情民意,建言献策。被政府及有关部门采纳5条,每少1条扣1分,扣完为止。

4.社会公众或服务对象满意度走访户、客商、学员满意度在90%以上。满意度调查,满意度在90%以上得满分,每降低10%1分,扣完为止(5分)

(五)项目绩效目标未完成原因分析(主观和客观因素)

三个项目全部完成,是年初预算精心设计,年中分步骤实施,年末总结。主观、客观都预估准确。向归侨侨眷、海内外客商、培训学员、文协会会员,发放满意度调查表200份。都达到了98%以上满意度。

满意度

100%满意

80%满意

60%满意

60%以下

 

春节走访慰问

100%

 

 

 

 

招商引资

98%

2%

 

 

 

侨联培训及文协会成立大会

98%

2%

 

 

 

 

   四、综合评价结论

 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标
(10
)

项目立项(5分)

项目立项规范性(5分)

项目的申请、设立程序是否规范(2).所提交的文件材料是否符合相关要求(3分)

5

 

 

资金落实(5分)

预算资金执行率(5)

资金执行率=实际到位资金/预算安排资金*100%100%得满分,每降低10%1分,扣完为止.

2

 

 

过程指标(10)

业务管理(5分)

管理制度健全性(3分)

已制订相关业务管理制度(2分)(南昌市侨联财务管理制度、市侨联项目管理制度、市侨联会议制度等),业务制度完整归档(1分)

3

 

 

项目质量可控性(2分)

项目在实施过程中是否进行日常检查(2分)

2

 

 

 

财务管理(5分)

管理制度健全性(3分)

制订健全的财务管理制度(1分),制定完善的项目资金管理办法(2分)

3

 

 

财务监控有效性(2分)

是否进行了有交的财务监督检查(包括审计和财务检查),得满分。否则不得分。

2

 

 

项目产出(50)

产出数量(25分)

走访归侨50户(6分)

走访50户得6分,每少走5户扣1分,扣完为止

6

 

 

邀请客商10户(6分)

邀请客商10户得6分,每少邀请2户扣1分,扣完为止

6

 

 

培训学员200名(6分)

培训学员200名得6分,每少培训20名扣1分,扣完为止

6

 

 

市侨联文协会成立大会(7分)

邀请代表200人次,每少10人扣1分,扣完为止

7

 

 

产出质量(15分)

选出最为贫困家庭50户,并全部走访(4分)

各县区选报最贫困家庭50户,走访改变贫困家庭的生活。提高了生活质量。目标完成质量优秀得4分,良好得3分,合格得2分。不合格不得分。走访标准:分三个部分1.走访最困难的归侨家庭50户,每户1200元,共6万元。2.各县区走访归侨侨眷,每个区10名共90名,每户800元,共7.2万。3.举行侨资企业、海归代表、归侨侨眷80人参加的春节座谈会,共1.8万。三项共计15万元。

4

 

 

招商达成一件30万资金项目(4分)

招商活动,完成了客商与政府有效对接,达得投资意向目标完成质量优秀得4分,良好得3分,合格得1分。不合格不得分.

4

 

 

培训合格结业率为100%4分)

培训学员,完成学习目标,促进侨联工作。目标完成质量优秀得4分,良好得2分,合格得1分。不合格不得分

4

 

 

市侨联文协会成立大会(3分)

举办成立大会。分为音乐类、舞蹈类、摄影类、文玩字画类,共四大门类。每年完成市政府、市侨联的各项联谊交流任务。四大组类有明细条款。完成优秀得3分,良好得2分,合格得1分,不合格不得分。

3

 

 

产出时效(5分)

走访于20184月完成(1分)

20184月前完成得4分,多1个月扣1分,招完成 为止

1

 

 

邀请客商全年(1分)

全年邀请客商,未完成不得分,完成得4分。

1

 

 

培训学员(1分)

完成培训一次,学员50名,完成得4分,未完成不得分。

1

 

 

市侨联文协会成立大会(2分)

完成成立大会,代表200名,完成会议全部5项议程。全部完成得分,每项不完成扣1分,扣完为止。

2

 

 

产出成本(5分)

走访资金15万(1分)

走访15万得1分,每差5万扣1分,扣完为止。走访标准:分三个部分1.走访最困难的归侨家庭50户,每户1200元,共6万元。2.各县区走访归侨侨眷,每个区10名共90名,每户800元,共7.2万。3.举行侨资企业、海归代表、归侨侨眷80人参加的春节座谈会,共1.8万。三项共计15万元。

1

 

 

招商引资15万(1分)

邀请客商,招商引资共花费15万得1分,每差5万扣1分,扣完为止

1

 

 

培训专项40万(2分)

培训40万得2分,培训分为两期,一期在江西干部交通学院,培训侨联各县区干部、青委会、法顾委委员。二期在浙江大学,培训市侨联侨联主席、侨商会委员、文协会委员。金额每差10万扣1分,扣完为止。

1

 

 

市侨联文协会成立大会40万(1分)

成立大会40万得1分,每少10万扣0.5分,扣完为止

2

 

 

项目效果(25)

经济效益(7分)

招商达成一件30万资金项目(7分)

经过招商,达成春秋公司(新建县长堎工业园区)环保项目投资达30万。每差10万扣1分,扣完为止。

7

 

 

社会效益(8分)

侨心共建活动(8分)

长年资助失学女童8户,从小学至大学阶段,每年800元美金。向贫困户捐赠衣物、家电等。得8分,每少扶一户,扣1分,扣完为止。

8

 

 

生态效益(5分)

节能环保制度建立健全 (5分)

建立健全节能环保制度,确保持扶贫开发过程中保护生态环境得5分,每缺少1条制度扣1分,扣完为止。

4

 

 

可持续影响(5分)

侨界建言献策(5分)

侨界对经济发展、铺路架桥、社情民意,建言献策。被政府及有关部门采纳5条得5分,每少1条扣1分,扣完为止。

5

 

 

项目满意度
5分)

社会公众或服务对象满意度(5分)

走访户、客商、学员满意度在90%以上(5分)

满意度调查,满意度在90%以上得满分,每降低10%1分,扣完为止。

5

 

 

总分

 

 

 

96

 

 

 

根据《2018年南昌市侨联事务项目资金绩效评价指标表》,该项目绩效评价综合得分为96分,考核领导小组复核分为96分。财政支出绩效等级为“优”。

绩效评价结果应用建议

1.追加项目资金未向绩效办及时报备

2018年,部分财政项目资金存在追加的情况,未向上级主管部门,南昌市绩效办进行按照程序报备。2019年将吸取经验,将按照程序进行申报、备案,以利于市绩效办进行全面管理、最大程度的发挥绩效管理的效力。

2.暂未建立健全项目数据库

根据发展的要求,为确保项目资金预算编制的计划性、科学性,应逐步建立项目数据库。我们目前这一工作仍在学习、探索中。

3、以后年度预算安排,评价结果公开

以后年度预算安排将更加合理、以进量出,年初准确预估,年中实施,年末考核。并将评价结果公开在单位网站上。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1.加强了会计核算,强化预算管理意识,严格执行预算。项目资金应当按照批准的项目和用途使用,做到专帐核算,确保专款专用。

2.加强对市县级财政资金拨付和使用的管理,确保财政资金及时到位。

3.进一步加强指导,多深入基层单位走访调查,根据实际情况不断调整预算编制与拨付方式,真正做到提高项目预算编制和资金使用评审的科学性和合理性。

七、其他需说明的问题

南昌市侨联

                             2019年3月20 

 

 

 


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